23年暂估了14万成本，4月份开进来122000的发票，还有一部分没开进来。这部分是直接成本转到未分配利润嘛？ 前任会计在计提附加税是多记提了164.69，这部分我进行了所得税和未分配利润转出，在汇算清缴时缴纳这部分所得税即可是嘛？ 在汇算清缴时是不是要先出财报才能申报所得税？#出纳#

浏览：4644 0赞 0评论 收藏

老师您好，我是小规模，之前一直都是类似零申报，没啥业务，去年政府拆迁，我们收到了一笔拆迁款，有70多万，但是我们没有成本，我计提了68万的成本，现在成本几乎到齐了，想问一下汇算清缴表如何填写#出纳#

浏览：3727 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师您好，我现在进行企业所得税汇算清缴，这个企业之前一直类似零申报，去年来了一笔政府拆迁补助款，成本发票在我12月份的帐都没有，我是计提了68万的成本，现在成本发票到齐了，发票金额差了2千元左右，然后现在进行汇算，如何填写呀#出纳#

浏览：4049 0赞 0评论 收藏

企业年度汇算清缴遇到将近2万的税，在其他里面调增，税务局会查嘛？如果不调，退税也是麻烦，请问该怎么处理啊？#出纳#

浏览：4768 0赞 0评论 收藏

2022年多计入成本，在2023年账无处理中用以前年度损益冲销多记的成本。在进行2023年汇算清缴时此部分成本还需要做纳税调增吗？#出纳#

浏览：3575 0赞 0评论 收藏

企业在筹建期间的开办费在企业所得税汇算清缴中填写在那张表格？#出纳#

浏览：3720 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴最少要填写几张表格#出纳#

浏览：3047 0赞 0评论 收藏

企业所得税汇算清缴所有填写的金额都是以万元为单位还是以元为单位#出纳#

浏览：4077 0赞 0评论 收藏

现在申报2023年的汇算清缴，分录有一笔是收到2022年企税退税，本来是红冲，但有人说所得税费用负数不好，然后改成了计入未分配利润，现在导致资产负债表与利润表不平，刚好差这笔，请问该怎么解决？#出纳#

浏览：3036 0赞 0评论 收藏

老师，汇算清缴时，税收滞纳金填在A102010表17-26行里的哪一行？#出纳#

浏览：3960 0赞 0评论 收藏

老师 到扰了 我在对账的时候发现有张去年11月份票没有做收入 汇算清缴已经报了 这种情况咋处理啊#出纳#

浏览：3412 0赞 0评论 收藏

所得税汇算清缴里面固定资产有清理，原值有减少，那资产折旧摊销纳税调整明细表怎么填？#出纳#

浏览：4814 0赞 0评论 收藏

23年1月实际发放了22年12月的工资12月计提了12月工资，24年做23年汇算清缴的时候1月发放的工资算23年的成本吗#出纳#

浏览：4457 0赞 0评论 收藏

18年进项发票 税务局认定是买的 4月补了增值税附加税 滞纳金 罚款 修改了18年的汇算清缴 现在2024年的账我怎么做#出纳#

浏览：2977 0赞 0评论 收藏

我是一家小规模房地产经纪公司，今年做汇算清缴时有几块的退税，但是我不想退税， 而且前几年连续亏损几十万，汇算清缴可以弥补以前年度亏损， 我不想退几块的税，请问汇算清缴时怎么调？#出纳#

浏览：6520 0赞 0评论 收藏

民办非企业申报企业所汇算清缴得税一般选哪些表填，是不是收入都调减#出纳#

浏览：3345 0赞 0评论 收藏

汇算清缴后，第一季度报表上期初数不一致了，要改12月季报吗#出纳#

浏览：2661 0赞 0评论 收藏

你好。我们企业前几年拿了一笔国家补贴。但是前面的会计做了往来，今年查账的时候查出来了，我是直接做营业外收入还是做以前年度损益里面。做以前年度损益里面汇算清缴要怎么做#出纳#

浏览：3627 0赞 0评论 收藏

老师，我公司是小企业准则，只有调整未分配利润。第一张图片因汇算清缴发现分录重复多记，冲减分录！第二张图片未分配利润调整过是这个数。第三张图片4月资产负债表未分配利润的年初数数据未冲减58000，跟第二张图片未分配利润数据不一致。需要手动修改年初数吗？#出纳#

浏览：3126 0赞 0评论 收藏

我想请问一下，我2023年固定折旧少计提了，汇算清缴时需要纳税调整吗？#出纳#

浏览：4477 0赞 0评论 收藏